Configuración y emisión de e-Resguardos
En esta grilla se registran todos los e-Resguardos que deban ser emitidos, los cuales serán referenciados a los comprobantes de venta correspondientes, cumpliendo así con la normativa fiscal vigente para la Facturación Electrónica.
El presente documento aplica exclusivamente a ZetaSoftware Facturación. No es el objetivo del mismo la capacitación sobre el concepto de e-Resguardos, la capacitación corresponde a la nomenclatura o normativa vigente para e-Factura en general. Se asume que la empresa tiene los conocimientos necesarios sobre el concepto de e-Resguardo, retención y percepción y que ya está en conocimiento de la codificación establecida por DGI para los mismos.
Cualquier consulta no relacionada con nuestro servicio de soporte técnico, deberá evacuarla con su asesor contable o consultor en facturación electrónica.
Configuración
Esta configuración debe realizarse por única vez.
Ingresar a la empresa, hacer clic en Inicio (logo Z) y luego en CFES - Comprobantes Fiscales Electrónicos
Se le mostraré en pantalla el módulo de notificaciones.
Seleccione Ir al Módulo CFEs
Habilitar códigos de Retención/Percepción:
DGI es muy clara en relación a la codificación a utilizar para cada tipo de Retención o Percepción. Cada una de ellas tiene un código único y específico, el cual debe ser respetado para que luego el CFE sea validado con éxito.
ZetaSoftware Facturación dispone del listado completo proporcionado por DGI y dependiendo de los diferentes resguardos que la empresa emita de forma mensual, le permitirá seleccionar y predefinir los que utilizará al momento de generar el CFE.
Para ello, deberá indicarlos previo a la generación de estos documentos, yendo a la opción Configuración > Retenciones y marcando todos aquellos a utilizar.
Debido a que existen muchas opciones con nombres similares, es aconsejable que solicite asesoramiento a su estudio contable para que le indiquen cuales corresponde marcar.
Habilitar códigos de Monedas:
Para poder emitir e-Resguardos en monedas extranjeras, es necesario habilitar las mismas.
Para ello, deberá indicarlas previo a la generación de estos documentos, yendo a la opción Configuración > Retenciones y haciendo clic en el botón Monedas.
Luego, deberá marcar la moneda o las monedas que considere necesarias.
Por último, haga clic en Aplicar.
Luego, deberá marcar la moneda o las monedas que considere necesarias.
Por último, haga clic en Aplicar.
Emisión
Ingresar a la empresa, hacer clic en Inicio (logo Z) y luego en CFES - Comprobantes Fiscales Electrónicos
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Seleccione Ir al Módulo CFEs
Ingrese a CFEs Emitidos y haca clic en RESGUARDO.
Recuerde que para poder emitir este tipo de CFE, debe haber solicitado la CAE correspondiente desde la web de DGI y luego haber importado la misma en ZetaSoftware.
En la pestaña Receptor deberá indicar todos los datos solicitados. En especial, recuerde indicar la moneda, el tipo y número de documento del receptor.
En la pestaña Retención/Percepción, seleccione AGREGAR para indicar el código de retención, monto imponible, tasa correspondiente al tipo de retención y en caso de ser necesario, alguna información adicional.
En la pestaña Vínculos, seleccione AGREGAR para indicar datos relevantes, como por ejemplo fecha, tipo, serie y número de comprobante de origen.
En caso de no existir uno, se puede informar cualquier otro tipo de información que considere relevante.
Seleccione nuevamente la pestaña Receptor para emitir el comprobante.
De existir algún error al momento de hacerlo, ZetaSoftware se lo informará. Deberá por lo tanto, proceder a realizar las modificaciones necesarias para poder emitir el e-Resguardo sin inconvenientes.
Anulación
Ingresar a la empresa, hacer clic en Inicio (logo Z) y luego en CFES - Comprobantes Fiscales Electrónicos
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Seleccione Ir al Módulo CFEs
Ingrese a CFEs Emitidos e identifique el e-Resguardo a anular.
Presione sobre el ícono de edición que se encuentra a la izquierda del comprobante y seleccione Anular.
Esta acción generará un e-Resguardo idéntico al que va a anular, pero con importe negativo. Revise los datos del mismo y luego presione Emitir.
