CFE rechazado por importe facturado superior al habitual
Con fecha 21/12/22, DGI anuncia una nueva funcionalidad para regularización de comprobantes rechazados con error E06 o C06.
Según la misma, se incorpora un nuevo tipo de motivo de rechazo de comprobantes: E06 y C06, para CFE y CFC respectivamente: "Importe informado en el CFE excede montos habituales.
Corresponde al rechazo de comprobantes cuyos montos superan importes inusuales para la operativa habitual de la empresa.
Detallamos a continuación el procedimiento para reprocesar dichos comprobantes.
Ingresar en https://www.efactura.dgi.gub.uy con los datos del usuario de Homologación Simplificada.
Si no los sabe, los puede consultar a su asesor contable.
Si al ingresar se muestra que lo hizo en Homologación, seleccione la opción Producción.
Si la misma no se muestra seleccionable, es porque no se solicitaron los permisos necesarios en su momento.
¿Cómo solicitar el permiso de Producción?
Ingrese en http://www.dgi.gub.uy y seleccione Servicios en Línea.
Una vez ingrese sus datos de acceso, deben ir a OTROS SERVICIOS y seleccionar E-FACTURA: SOLICITUD DE USUARIO. Dentro de las opciones, deberás seleccionar PRODUCCIÓN.
Al momento que se te solicite informar un número de cédula de identidad, deberán proporcionar el del usuario registrado.
- Identificar los comprobantes rechazados
Desde Consultas, seleccione Envíos CFE/CFC
Conociendo la serie y número del comprobante rechazado, ingrese esos datos en los filtros correspondientes.
Recomendamos dejar vacío los campos pertenecientes a Fecha de comprobante Desde.
Haga clic en Consultar.
Para el comprobante indicado, haga clic sobre el ícono de visualización.
Haga clic sobre el ícono de consulta del sobre.
Cuando se ingresa a la consulta del sobre, el sistema identifica aquellos comprobantes rechazados pasibles de ser reprocesados, identificándolos con el botón Reprocesar.
2. Reprocesamiento de los sobres
Una vez identificados los CFE/CFC contenidos en el sobre, se pueden dar las siguientes situaciones:
El sobre tiene sólo un comprobante rechazado u observado con motivos E06 o C06 y no tiene comprobantes con otros motivos de rechazo.
El sobre tiene más de un comprobante rechazado u observado con motivos E06 o C06.
El sobre, además del comprobante que se quiere solicitar su reprocesamiento, tiene comprobantes rechazados u observados por otros motivos de rechazo .
2.1 - Solucionar cuando un solo CFE está para reprocesar
Luego de verificar que el comprobante corresponde a su operativa y no es un error en el monto informado y desea que el comprobante rechazado por exceder montos habituales quede en estado “Recibido”, debe presionar Reprocesar, y posteriormente, el botón Confirmar.
El sistema le comunicará que la solicitud fue exitosa . Si desea consultar el cambio del estado del comprobante reprocesado, debe presionar el botón Volver.
El sistema mostrará el sobre conteniendo el comprobante y como resultado del reprocesamiento el mismo aparece con el nuevo estado "Recibido".
2.2 -Solucionar cuando existe más de un comprobante rechazado por este motivo
El sistema, al detectar que existen en el sobre más de un comprobante pasible de ser reprocesado, le consulta si desea reprocesar todos.
En ese caso, haga clic en Confirmar.
Si no desea solicitar el reprocesamiento de todos los comprobantes rechazados/observados por motivo E06 o C06, pero sí de alguno o algunos, deberá solicitar el reprocesamiento de los comprobantes que considere que fueron mal rechazados, a través de Servicios en Línea/Solicitud de inicio, seleccionando el trámite: Factura electrónica, sub trámite: Solicitud de reprocesamiento.
Si seleccionó reprocesar todos los comprobantes, el sistema le comunicará que la solicitud fue exitosa . Si desea consultar el cambio del estado del comprobante reprocesado, debe presionar el botón Volver.
El sistema mostrará el sobre conteniendo el comprobante y como resultado del reprocesamiento el mismo aparece con el nuevo estado Recibido.
2.3 - Solucionar cuando en el mismo sobre existen comprobantes rechazados u observados por otros motivos.
La opción para solicitar reprocesar un comprobante sólo se puede utilizar si en el sobre no existan comprobantes rechazados por otros motivos. En este caso, no se puede reprocesar el sobre, debiendo primero subsanar los errores de los comprobantes rechazados por otros motivos.
Si con el nuevo envío surgen comprobantes rechazados únicamente con el error E06 o C06, podrá solicitar el reprocesamiento de acuerdo a lo indicado en el presente instructivo en los puntos previos.