Configuración Tipos de Contribuyente

El tipo de contribuyente determina el régimen de tributación al que adhiere una empresa y conlleva los derechos y obligaciones determinados para el mismo. ZetaSoftware permite definir el tipo de contribuyente al que adhiere una empresa o incluso, seleccionar más de uno en caso que la misma tribute bajo más de un régimen. Las opciones seleccionables dentro de la configuración de la empresa se corresponde para los siguientes casos: Emisor exonerado, IVA mínimo, Monotributo y Monotibruto MIDES.

En caso que su empresa tribute total o parcialmente bajo alguno de estos regímenes, es necesario realizar algunas configuraciones en los datos de la empresa, dentro de ZetaSoftware. La definición del tipo de contribuyente es obligatoria para los casos que aplica, ya que debe ser informada en los CFEs emitidos , al igual que incorporarse en una leyenda especial en la representación impresa de los mismos.
En caso que desee ahondar sobre los tipos de contribuyente mencionados en este documento, lo puede hacer desde este enlace.
Recomendamos que estos datos sean configurados, previa consulta con su asesor contable.

¿Qué deberá configurar en su empresa en ZetaSoftware?

Tipo de contribuyente que corresponda.
Tipo de IVA de los artículos o servicios.
Solicitar e importar el tipo de CAE especial a utilizar.

Determinar qué configuración corresponde a su empresa

Es posible que todas las transacciones de su empresa estén amparadas bajo uno de estos tipos de contribuyente o que solo algunas de ellas lo estén y el resto tributen bajo régimen general. Dicho de otra manera, una empresa puede exclusivamente emitir comprobantes bajo uno de estos regímenes o, para una misma empresa puede ser posible emitir comprobantes bajo régimen general y a la vez, emitir comprobantes que estén amparados bajo un régimen de tributación especial.

1 - Para los contribuyentes exonerados por todas sus operaciones, la configuración se hace en los datos de los parámetros de la empresa, ya que esto afectará la totalidad de los CFEs emitidos.
Debe tener en cuenta, que deberá también solicitar CAEs especiales desde la web de DGI y que los mismos deben se importados en ZetaSoftware.

2 - Para aquellos que desarrollan más de una actividad a los efectos de documentar operaciones vinculadas a una actividad exonerada, ZetaSoftware lo resuelve al permitir crear y configurar locales comerciales en forma independiente. Si bien desde cada uno de ellos se emitirán CFEs bajo un mismo RUT, las características de los mismos variarán en función del régimen tributario configurado en los mismos.
Esta opción, implica que también deba solicitar CAEs especiales y al momento de importarlos en ZetaSoftware, deba asignarlos el local configurado para emitir bajo el régimen especial.

Configuración para contribuyentes exonerados por todas sus operaciones
Esta configuración aplica para las empresas que contrataron el módulo Facturación o el módulo Gestión.

Ingrese al módulo de facturación electrónica, seleccione Configuración > Emisor y en Tipo de Contribuyente indique el que corresponda.

En caso que seleccione régimen Exonerado, deberá también indicar el causal de exoneración.
Esta es información que se enviará en cada sobre a DGI y que se mostrará en la representación impresa del CFE.

Para los contribuyentes exonerados por todas sus operaciones o para aquellos con obligación IVA Mínimo, se otorga un CAE especial en el que DGI detalla el causa de exoneración-
Para poder emitir bajo esta modalidad, deberá por lo tanto, solicitar este tipo de CAE desde la web de DGI.
Una vez descargado el archivo, tendrá que importarlo en ZetaSoftware..

Para ver como solicitar e importar CAE si tiene el módulo Facturación puede acceder a este enlace.
Para ver como solicitar e importar CAE si tiene el módulo Gestión puede acceder a este enlace.

Configuración para contribuyentes de tributación mixta
Esta configuración aplica solo para las empresas que contrataron el módulo Gestión.

Para proceder a indicar el tipo de contribuyente de esta manera, deberá previamente crear un nuevo local en nuestra aplicación.
Deberá hacerlo tanto desde la aplicación, como desde el módulo de facturación electrónica.

Para ver como crear y configurar un nuevo local si tiene contratado Gestión, recomendamos ver este video.
Creado y configurado el mismo, deberá proceder a crear y configurar también el local en el módulo de facturación electrónica.

Ingrese al mismo, yendo a E-Factura > Más Opciones)
Seleccione Configuración > Locales y agregue uno nuevo.
Complete los datos y en Tipo de Contribuyente indique el que corresponda.
Si va a utilizar un logo diferente al de la empresa para la impresión de los CFEs desde este local, modifique el mismo en la opción Logo Para A4.
Esta imagen debe ser en formato JPG o PNG y de las siguientes medidas: 400 pixeles de base y 100 pixeles de altura.

En caso que haya creado un nuevo local para poder emitir bajo cualquiera de estos regímenes mencionados en este documento, asegúrese de seleccionar dicho local al momento de importar el CAE.

Para ver como solicitar e importar CAE si tiene el módulo Gestión puede acceder a este enlace.

Configurar el tipo de IVA

Si su empresa tributa IVA Mínimo, Monotributo o Monotributo MIDES, deberá adicionalmente crear y configurar una nueva tasa de IVA y esta, asignarla a cada artículo o servicio que vaya a facturar.
Para ello, debe ir a Configuración > Tasas de IVA > Agregar.

Al configurarla deberá indicar:

Tasa: 0.00
Nombre: LITERALE o MONOTRIBUTO, según corresponda.
Tipo: Exento

Para asignar esta tasa de IVA a sus artículos o servicios deberá ir a Configuración > Artículos y Servicios y editar cada uno de ellos para que en el campo IVA se muestra la tasa recientemente creada.